Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- adac [2026/01/21 09:38] – [30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft] admin
+++ adac [2026/01/21 09:45] (current) – [0281 L272 Für Rechnungstyp ()sind Drittaufträge nicht erlaubt.] admin
@@ Line 27: / Line 27: @@
 ===== 0116 U321 Es können nur Fahrzeuge bis max. 7,5t abgerechnet werden. Service24 ? =====
+Beim Auftrag in den Stammdaten das Gewicht des Fahrzeugs überprüfen und ggf. das passende Gewicht eintragen. Anschließend den Auftrag, sowie die Formulare erneut an den ADAC übermitteln.
 ===== 0116 U321 Es können nur Fahrzeuge bis max. 7,5t abgerechnet werden. Service24 =====
 Beim Auftrag in den Stammdaten das Gewicht des Fahrzeugs überprüfen und ggf. das passende Gewicht eintragen.
@@ Line 56: / Line 57: @@
 ===== 0140 U321 Fahrer-KNZ = P, S, K oder V. Bitte „Schutzbriefabrechnung“ klicken =====
+Hier muss in den Stammdaten das Fahrer Kennz. angepasst werden oder der Auftraggeber des Auftrag auf die ADAC Schutzbriefabrechnung gewechselt werden.
 ===== 0140 U321 Fahrer-KNZ = P, S oder V. Bitte "Schutzbriefabrechnung" klicken! =====
 Hier muss in den Stammdaten das Fahrer Kennz. angepasst werden oder der Auftraggeber des Auftrag auf die ADAC Schutzbriefabrechnung gewechselt werden.
@@ Line 67: / Line 69: @@
 ===== 0158 U321 Eine Pannenart ist nur bei Schadenursache "Panne" erlaubt =====
+Bitte gebe den Fahrzeughersteller an, damit das zGG eingetragen werden kann. Dieser kann in den Stammdaten des Auftrag hinterlegt werden. Anschließend sollte der Auftrag erneut mit Porta abgeglichen werden.
 ===== 0159 U321 Bitte die Pannenart "Sonstiges" genauer beschreiben =====
+Bitte gebe den Fahrzeughersteller an, damit das zGG eingetragen werden kann. Dieser kann in den Stammdaten des Auftrag hinterlegt werden. Anschließend sollte der Auftrag erneut mit Porta abgeglichen werden.
 ===== 0166 U321 ohne Fahrzeug-Hersteller kann kein zGG eingeben werden. =====
 Bitte gebe den Fahrzeughersteller an, damit das zGG eingetragen werden kann.
@@ Line 136: / Line 140: @@
 ===== 0281 L272 Für Rechnungstyp ()sind Drittaufträge nicht erlaubt. =====
+Dieser Fehler kann aufgrund einer unstimmigen Konstellation zwischen Auftraggeber, Auftragsinitiator, Art Hilfesuchender, Fahrer-Kennzeichen und Halter-Kennzeichen zustande kommen.
 ===== 0281 L272 Für Rechnungstyp ()sind Drittaufträge nicht erlaubt.; 8357 U421 Weiterfahrt-KNZ ungueltig >< =====
 Pruefe die Auftragshistorie und stelle den Auftraggeber entsprechend ein.
@@ Line 183: / Line 188: @@
 ===== 0511 U321 Ihre Begründung für die Leistungsart Fzg. nicht lenk- o. rollfähig erfassen! =====
+Sollte dieser Fehler auftreten gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Die Bemerkung für die Folgeverbringung fehlt. 2. Die Rechnung der Hauptschleppe hat einen Fehler, hierfür die Rechnungen per Kontextmenue ueberpruefen.
 ===== 0511 U321 Bitte in Bemerkung Ihre Begründung für die Leistungsart Folgeverbringung erfassen! ======
 Sollte dieser Fehler auftreten gibt es zwei Möglichkeiten.
@@ Line 285: / Line 291: @@
 Anschließend erneut abrechnen.
 ===== 1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key =====
+Bitte Überpüfen Sie die Änderungen des Auftrags, eventuell ist dort zu sehen, dass der Auftraggeber durch den ADAC auf einen bestimmten Wert gesetzt wurde.
+Erhalten Sie beispielsweise die Fehlermeldung “1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key 016/EV/CF/01”, weisst dies auf einen Fehler zur Leistungart “16” hin. Diese Leistungsart kann eventuell für den Rechnungsempfänger (EV) nicht abgerechnet werden. Eine Tabelle zu den Leistungsarten finden Sie unter “https://wiki.et360.de/doku.php?id=adac#leistungsarten”.
+Zu erst wird die Rechnung in den Taetigkeiten via rechtsklick geloescht. Im Nachgang wird der Auftraggeber zurück auf ADAC Schutzbrief gestellt und der Auftrag mit Porta abgeglichen, da der Rechnungsempfänger EV den ADAC e. V. beschreibt. Ist dieser Schritt erledigt kann die Rechnung generiert werden.
+So sollte sich die Rechnung erfolgreich pruefen lassen.
+Kommt es zu einem Folgefehler, so ist dieser gesondert zu behandeln.
 ===== 1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key 016/EV/SC/01: Kein Eintrag vorhanden $ =====
 Bitte Überpüfen Sie die Änderungen des Auftrags, eventuell ist dort zu sehen, dass der Auftraggeber durch den ADAC auf einen bestimmten Wert gesetzt wurde.
@@ Line 359: / Line 375: @@
 ===== 8878 U321  Einheit (PAUSCHALE) bei (080) nicht erlaubt (Posten Nr.  2) =====
-Waren Telefonkosten, da darf keine Einheit gesetzt werden
+Wurden Telefonkosten abgerechnet, dann darf für diese Rechnungsposition keine Einheit gesetzt werden.
@@ Line 369: / Line 385: @@
 Nach einer erfolgreichen Überprüfung kann der Auftrag wie gewohnt abgerechnet werden.
 ===== 21009: Es wurde ein ungueltiger Auftraggeber uebermittelt: HS =====
+HN ist die Abkürzung für Hilfezentrale Nord, wenn diese Meldung erscheint ist in den Stammdaten des Auftrags das Feld Auftraginitiator anzupassen. Anschließend sollte der Auftrag und die Formulare erneut mit dem ADAC abgeglichen werden.
 ===== 21009: Es wurde ein ungueltiger Auftraggeber uebermittelt: HN =====
 HN ist die Abkürzung für Hilfezentrale Nord, wenn diese Meldung erscheint ist in den Stammdaten des Auftrags das Feld  Auftraginitiator anzupassen. Anschließend sollte der Auftrag und die Formulare erneut mit dem ADAC abgeglichen werden.
 ===== 30002: Folgende Felder muessen befuellt sein: =====
+itte alle benötigten Stammdaten ausfüllen, wichtig hierbei sind die Felder in der Fehlermeldung. Des Weiteren wäre es zu empfehlen die folgenden Felder zu kontrollieren:
+  Erstzulassung
+  Fahrzeuggewicht
+  Tachostand
+  Kundenname
+  Mitgliedsnummer
 ===== Feld required, aber nicht befuellt =====
+itte alle benötigten Stammdaten ausfüllen, wichtig hierbei sind die Felder in der Fehlermeldung. Des Weiteren wäre es zu empfehlen die folgenden Felder zu kontrollieren:
+    Erstzulassung
+    Fahrzeuggewicht
+    Tachostand
+    Kundenname
+    Mitgliedsnummer
 ===== 30002: Folgende Felder muessen befuellt sein: nbr_km_stand: Feld required, aber nicht befuellt =====
@@ Line 433: / Line 466: @@
 ===== 40010: Unbekannte Rechnung =====
+Tritt beim Versenden der ADAC-Rechnung der Fehler “unbekannte Rechnung” auf.
+Zurück in den Auftrag gehen, den Auftrag wiedereröffnen und die neue ADAC UI starten. Dort auf Rechnungen wechseln und prüfen ob es bereits eine Rechnung gibt. Gibt es eine TESTRECHNUNG, so kann diese überrpüft werden.
+Gibt es keine Rechnung, kann mit dem Rechnungsmenü welches über drei Punkte unterhalb der Rechnungsüberschrift erreichbar ist, eine neue Rechnung erstellt werden. Ist die Rechnung erstellt, kann diese TESTRECHNUNG geprüft werden.
+Sollte bei dem Prüfen eine Unstimmigkeit aufkommen, so ist diese wie gewohnt aufzulösen.
+Wurden alle Unstimmigkeiten beseitig und die Rechnung erfolgreich geprüft, kann diese Rechnung mit ET Verknüpft werden, via Kontextmenü mit den drei Punkten oberhalb von “TESTRECHNUNG” in der linken Fensterhälfte.
+Anschließend kann die ADAC-Rechnung über das drei Punktemenü an den ADAC versendet werden, anschließend ist die PDF der Rechnung ebenfalls via drei Punktemenü zu downloaden.
 ===== 40010: Fehler beim Versenden der Rechnung =====
 Tritt beim Versenden der ADAC-Rechnung der Fehler "unbekannte Rechnung" auf.
@@ Line 449: / Line 493: @@
 ===== 40011: Abweichung Rechnung zu Taetigkeitsbericht: =====
+Es gibt Diskrepanzen zwischen der Checkliste in den Tätigkeiten im ET und der Porta Rechnung.
+Beispiele für diesen Fehler:
+Posten in Form, not in Rechnung: Der Fahrer meldete „nicht rollfähig (113)“ mit 1:0.25 Std. zurück und dies steht in der Checkliste des Auftrags, aber die Rechnung beinhaltet diese Position nicht, dann ist über die generierte Rechnung diese Position mit der genannten Anzahl mit aufzunehmen.
+Posten in Rechnung, not in Formular: Rechnung enthält eine Position beispielsweise „132 Zusatzpersonal“, diese wurde jedoch nicht in der Checkliste mit angegeben, entweder ist die Position zu löschen oder in der Checkliste entsprechend aufzunehmen.
 ===== 40011: Abweichung Rechnung zu Tätigkeitsbericht =====
 Es gibt Diskrepanzen zwischen der Checkliste in den Tätigkeiten im ET und der Porta Rechnung.\\
@@ Line 459: / Line 509: @@
 ===== 40012: Die Rechnungsnummer existiert bereits =====
+Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben, meist gibt es ein Problem mit den Formularen oder der Erstschlepprechnung und daher kann die Zweitschlepprechnung nicht erstellt werden. Hier empfehlen wir, die PORTA-Rechnung via Kontextmenue zu entfernen. Die Formulare erneut zu versenden und per Kontextmenue zu verifzieren. Was dieser Vorgang erfolgreich wird im Anschluss das Euro-Zeichen geklickt. Gibt es bei der Rechnungserstellung weitere Fehler sind diese entsprechen zu beheben.
 ===== Rechnungsnummer existiert bereits =====
 Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben, meist gibt es ein Problem mit den Formularen oder der Erstschlepprechnung und daher kann die Zweitschlepprechnung nicht erstellt werden.
@@ Line 465: / Line 516: @@
 ===== 40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeiteingaben zu den Statusmeldungen: =====
+Einsatzdatum und Einsatzzeiten von dem Hauptauftrag und ggf. Zweitschleppen kontrollieren und ggf. anpassen. Statuszeiten via Kontextmenue aktualisieren und somit an den ADAC versenden.
+Der Annahmezeitpunkt muss vor dem Einsatzbeginn liegen. Der Einsatzbeginn setzt sich aus dem Einsatzdatum und der Zeit für Einsatzbeginn zusammen. Des Weiteren sollten die Einsatzzeiten für Einsatzbeginn, Beginn Vorort, Ende Vorort und Einsatzende jeweils nicht die gleiche Zeit wie eine der anderen Zeiten aufweisen und in dieser Reihenfolge auch eine Zeitlicheabfolge bilden.
 ===== 40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeiteingaben zu den Statusmeldungen: Statusorder is invalid Fahrer beauftrag =====
+Einsatzdatum und Einsatzzeiten von dem Hauptauftrag und ggf. Zweitschleppen kontrollieren und ggf. anpassen. Statuszeiten via Kontextmenue aktualisieren und somit an den ADAC versenden.
+Der Annahmezeitpunkt muss vor dem Einsatzbeginn liegen. Der Einsatzbeginn setzt sich aus dem Einsatzdatum und der Zeit für Einsatzbeginn zusammen. Des Weiteren sollten die Einsatzzeiten für Einsatzbeginn, Beginn Vorort, Ende Vorort und Einsatzende jeweils nicht die gleiche Zeit wie eine der anderen Zeiten aufweisen und in dieser Reihenfolge auch eine Zeitlicheabfolge bilden.
 ===== 40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeiteingaben zu den Statusmeldungen: Statusorder is invalid Start Zweitschleppen =====
 Einsatzdatum und Einsatzzeiten von dem Hauptauftrag und ggf. Zweitschleppen kontrollieren und ggf. anpassen.
@@ Line 484: / Line 545: @@
 ===== 40032: Fehlendes Attribut: Einzelpreis =====
+In der generierten Rechnung die entsprechende Position prüfen und ggf. die Einheit, Anzahl und Preis anpassen. Beispielsweise wird bei CarBeam-Gebotspreis ist die Einheit auf “Festpreis” zusetzen.
 ===== 40032: Fehlendes Attribut: MwSt =====
 In der generierten Rechnung die entsprechende Position prüfen und ggf. die Einheit, Anzahl und Preis anpassen.