Lösung: Gibt es einen Fahrerstatus doppelt oder sind die Zeiten ungültig?

Lösung: ET360 muss die Unterschrift in der Auftragserledigung entfernen Formulare erneut senden → € klicken

Beim Versenden des Tätigkeitsberichts werden die Bilder seitens ADAC auf Viren überprüft. Sollte die Überprüfung länger dauern als vorgesehen, kommt es zu diesem Fehler. Ist der Virenscanner mit den Bildern fertig, wird der Fehler nicht mehr angezeigt. Daher empfehlen wir den Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt erneut abzurechnen.

Lässt sich der Auftrag dennoch nicht abrechen, kann wie folgt vorgegangen werden:

1. In den Dokumenten des Auftrags die Bilder deaktivieren. (Im Menü der Dokumente zu finden, welches durch drei Punkte dargestellt wird.)
2. Die Portarechnung löschen
3. Das Euro-Zeichen zum erneuten Abrechnen drücken
4. Die über das Kontextmenü in den Tätigkeiten die “generierte Rechnung” prüfen lassen.
5. Die Bilder in den Dokumenten des Auftrags wieder aktivieren. (Im Menü der Dokumente zu finden, welches durch drei Punkte dargestellt wird.)
6. Die Bilder an den ADAC versenden. (Im Menü der Dokumente zu finden, welches durch drei Punkte dargestellt wird.)

Hier fehlt in den Stammdaten des Auftrags die Fahrzeugart des Mietwagen.

Beim Auftrag in den Stammdaten das Gewicht des Fahrzeugs überprüfen und ggf. das passende Gewicht eintragen. Anschließend den Auftrag, sowie die Formulare erneut an den ADAC übermitteln.

Über das Kontextmenü in den Tätigkeiten die ADAC Rechnung löschen. Anschließend in den Stammdaten zum Auftrag die Fahrgestellnummer eintragen und den Auftrag mit dem ADAC abgleichen. Danach per Euro-Zeichen die Rechnung erneut erstellen.

Bei dem Auftrag wurde ein Erstzulassungdatum des Fahrzeugs ausgewählt welches jünder ist als das Schadensdatum. Das Erstzulassungsdatum muss vor dem Einsatzdatum liegen. Bitte löschen Sie die bereits erstellte Rechnung. Anschließend ändern Sie das Erstzulassungsdatum und gleichen den Auftrag, so wie die Formulare erneut ab. Sind diese Schritte erledigt können Sie den Auftrag erneut über das Euro-Zeichen abrechnen.

Bitte beim Halter Kennzeichen in den Stammdaten des Auftrags eine entsprechende Auswahl treffen.
Danach in den Adressen des Auftrags überprüfen, ob die Adresse vollständig ist und ggf. vervollständigen.
Anschließend den Auftrag mit PORTA abgleichen und die Formulare erneut versenden.

Bitte in den Stammdaten die Mitgliedsnummer des Havaristen überprüfen, möglicherweise wurde diese unvollständig übermittelt oder bei der Auftragsbearbeitung überschrieben.

Bitte beim Fahrer Kennzeichen in ET die entsprechende Auswahl treffen.

Hier muss in den Stammdaten das Fahrer Kennz. angepasst werden oder der Auftraggeber des Auftrag auf die ADAC Schutzbriefabrechnung gewechselt werden.

Wird eine Panne oder ein Abschleppen zu einer Leerfahrt geändert, kann dieser Fehler auftreten. Es wurde hierbei kein Zielort angegeben, da dieser normalerweise bei einer Leerfahrt nicht benötigt wird.

Bei selbstangelegtem Auftrag “Abschleppen”

Bitte gebe den Fahrzeughersteller an, damit das zGG eingetragen werden kann. Dieser kann in den Stammdaten des Auftrag hinterlegt werden. Anschließend sollte der Auftrag erneut mit Porta abgeglichen werden.

Standtage dürfen pro Position höchsten 20 Tage enthalten, sind 25 Tage abzurechnen muss eine weitere Position aufgenommen werden.

Es sind maximal 20 Tage Einstelldauer pro Position erlaubt.

Lösung: Zwei Positionen für die Einstelldauer anlegen: z. B. 20 + 5 Tage für 25 Tage Einstelldauer.

Um diesen Fehler aufzulösen sollten die Kundennummer/Mitgliedsnummer geprüft werden. Im Anschluss der Auftrag, sowie die Formulare erneut an den ADAC versendet werden. Wenn bereits eine Rechnung existiert, sollte diese gelöscht und erneut erstellt werden.

falsche Mitgliedsnummer

Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem bezüglich der Mitgliedsnummer hin. Diese wird beim ADAC als Kundennummer bezeichnet und ist bei uns in den Stammdaten enthalten. In diesem Fall stimmt die ADAC Mitgliedsnummer nicht überein, glücklicherweise gibt es in dem Auftrag ein Bild mit der ADAC Mitgliedskarte.

Fehlermeldung blieb, trotz Eingabe einer Bemerkung Mit Enter die Bemerkung bestätigen

Schadensort und Zielort in Stammdaten prüfen.

Lösung: Im Feld „Anzahl“ die Km eintragen Schadensort & Zielort müssen angegeben sein

Bei portalspezifischen Daten der generierten Rechnung bei Sonderkennzeichen “S” eintragen.

Bitte das amtliche Kennzeichen in den Stammdaten des Auftrags überprüfen. Anschließend den Auftrag erneut mit PORTA abgleichen und die Formulare erneut versenden.

Fragenkatalogresponse prüfen und ggf. erfolgreiche Pannenhilfe auf 0 setzen, sowie einen Eintrag für Auftragfahrerstatus löschen oder ergänzen.

Die Einsatz-Zeiten stimmen nicht mit den Angaben im Tätigkeitsbericht überein.
Es gibt zwei Lösungswege für diesen Fall.

1. Lösung: Die Einsatz-Zeiten anpassen und anschließend die Statuszeiten erneut an den ADAC versenden.
2. Lösung: In der Checkliste die angegebene Arbeitszeit anpassen und anschließend die Formulare erneut an den ADAC versenden.

Das Einsatzdatum in ET entsprechend anpassen, die Porta-Rechnung löschen, den Auftrag erneut übertragen, die Formulare versenden und die Statuszeiten aktualisieren.

In der generierten Rechnung bei Club den entsprechenden Club eintragen.

Überprüfen Sie das Einsatzdatum, sowie die Einsatzzeiten von Hauptauftrag und Folgeverbringung. Löschen Sie die Porta-Rechnung und gleichen den Hauptauftrag erneut mit Porta ab. Anschließend aktualisieren Sie bitte die Statuszeiten und drücken erneut auf das Euro-Zeichen.

Adresse bei Auftragadressen komplett eingeben (für Mitglied)

Pruefe die Auftragshistorie und stelle den Auftraggeber entsprechend ein. Dieser Fehler kann aufgrund einer unstimmigen Konstellation zwischen Auftraggeber, Auftragsinitiator, Fahrer-Kennzeichen und Halter-Kennzeichen zustande kommen.

Mietwagendetails in ET prüfen

Lösung: In Mietwagen-Tabelle Hersteller nachtragen

In der generierten Rechnung gibt es eine Position ohne Einheit oder einer fehlerhaften Einheit. Diese ist anzupassen und per Enter/Eingabe-Taste zu bestätigen.

In der generierten Rechnung den Tarif auf 0 setzen und mit Enter/Eingabe-Taste bestätigen.

Bitte reduzieren Sie die gefahrenen Kilometer im Auftrag und gleichen den Auftrag anschließend erneut mit dem ADAC ab. Wurde der Auftrag erfolgreich abgeglichen, dann können die Formulare erneut versendet werden. Abschließend kann per Euro-Zeichen die Rechnung erneut erstellt werden.

Bitte die Position für die “normale” Pannenhilfe in der generierten Rechnung entfernen.

Bitte die Position für die Mautpauschale in der generierten Rechnung entfernen.

Bitte die Position für die Mautpauschale in der generierten Rechnung entfernen.

Bitte über die Kontextmenü Option der Tätigkeiten “generierte Rechnung anzeigen” die Position für Pannen- und Unfallhilfe entfernen. Anschließend sollte die Rechnung erfolgreich geprüft werden können.

Position für Bergen anpassen, indem die Beschreibung eingefügt wird und mit der Enter/Eingabe-Taste bestätigt wird.

In ET bei der generierten Rechnung die Begründung für die Folgeverbringung eintragen

z. B. Türöffnung oder Folgeverbringung Lösung: In „Generierte Rechnung“ Bemerkung ergänzen und speichern

Sollte dieser Fehler auftreten gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Die Bemerkung für die Folgeverbringung fehlt. 2. Die Rechnung der Hauptschleppe hat einen Fehler, hierfür die Rechnungen per Kontextmenue ueberpruefen.

Position entfernen indem die generierte Rechnung angezeigt wird und dort die Position entfernt wird.

Auftragsart umstellen, Porta-Rechnung löschen und alles erneut übertragen inkl. Euro-Zeichen drücken.

Diese Meldung kann aufgelöst werden, indem die Position in der generierten Rechnung entfernt und anschließend erneut überprüft wird.

Falls es zu einem Folgefehler gibt, kann es helfen die Position aus der Checkliste zu entfernen. Anschließend die Formulare erneut übermitteln, prüfen und die Rechnung erneut überprüfen.

Prüfen Sie ob eine Position für Abschleppen / Folgeverbringung od. Bergen vorhanden ist. Sollte eine dieser drei Positionen nicht in der betroffenen Portarechnung vorhanden sein, muss wie folgt vorgegangen werden.

1. Portarechnung löschen
2. Statuszeiten prüfen
3. Checkliste ggf. anpassen
4. Formulare erneut an den ADAC übermitteln
5. Statusmeldungen erneut an den ADAC übermitteln
6. Per €-Zeichen die Rechnung erneut erstellen

In der generierten Rechnung ist die entsprechende Position anzupassen und die generierte Rechnung anschließend zu prüfen.

Dieser Fehler tritt meistens auf, wenn es einen Fehler in der Rechnung für den Hauptauftrag gibt. Um eine genaue Fehlermeldung zu erhalten per Kontextmenue die Rechnungen pruefen. Hierbei kann es Auffschluss ueber weitere Fehlermeldungen geben.

Ein weiterer Lösungsansatz ist, dass die Fehlermeldung zusammen mit weiteren Fehlermeldungen angezeigt wird. Hierbei empfehlen wir zuerst die anderen Fehlermeldungen aufzulösen. Beispielsweise “0527 U321 Folgeverbringung ist nur in einer Zweitschlepp-Rechnung abrechenbar!;6677 L321 Unter Anhänge eine Erklärung für fehlenden Tätigkeitsbericht eingeben”, dann wäre das Vorgehen erst die Meldung “6677 L321 Unter Anhänge eine Erklärung für fehlenden Tätigkeitsbericht eingeben” aufzulösen. In diesem Beispiel wurde der Tätigkeitsbericht nicht übertragen oder wurde nicht ausgefüllt.

Auftrag wurde mit originaler ADAC-Mitgliedsnummer gesendet.

Lösung: Im Auftrag exakt die Nummer wiederherstellen, welche der ADAC mitgeteilt hat oder die Mitgliedsnummer der ADAC-Mitgliedskarte eingeben.

Alle Daten zum Auftrag aus porta Tabelle löschen und per Rechtsklick Rechnung löschen, dann aus Porta neu anlegen und €-Zeichen drücken, ggf. Bemerkung für Fehlenden Tätigkeitsbericht eintragen, falls Privatauftrag „Privatauftrag“ eintragen.

Es gibt zwei Lösungswege dieses Problem aufzulösen.

1. Lösung: Die Zone im Auftrag kontrollieren und die entsprechende Zone eintragen.
2. Lösung: Die ADAC Hilfezentrale anrufen und die EV1 Freigabe beantragen.

Die Freigabe kann über die Portaldaten in den Tätigkeiten eingesehen werden. Hier sollte die EV1 Freigabe erteilt sein.

Tätigkeiten überprüfen ob alles auf Pauschale gestellt ist, EV1 Freigabe muss bei ADAC Hilfezentrale eingeholt werden.

Nur Festpreis abrechenbar.

Lösung: In Tätigkeiten prüfen → alle Positionen auf FP setzen Freigabe ggf. beim ADAC anfragen

In den Formularen und den Statuszeiten wurde hinterlegt, dass eine Weiterfahrt möglich ist.

Lösung: In der Checkliste für die Frage “erfolgreiche Pannenhilfe” 0 als Zeit eintragen, anschließend die Formulare und Statuszeiten erneut an den ADAC übermitteln. Per Euro-Zeichen die Rechnung erneut generieren und manuell per Kontextmenü im Nachgang überprüfen.

Kilometerentfernung im Auftrag prüfen und Auftrag und Formulare erneut versenden.

Bei der ADAC Hilfezentrale anfragen, was hierbei ein Problem darstellt und ggf. die Stammdaten und Einsatzdaten anpassen.

Es wurden keine Fotos hochgeladen, unter Dokumente die Fotos an die Rechnung hochladen.

Es wurden keine Fotos hochgeladen, unter Dokumente die Fotos an die Rechnung hochladen.

Für diesen Fehler können zwei Varianten für die Aufgelösung verwendet werden.

Lösung 1: Die Position für Sonn-, Feiertag, oder Nachtzuschlag entfernen.
Lösung 2: Die Hauptposition (Abschleppen, Pannen- Unfallhilfe,..) von KM Abrechnung auf FP umstellen.

Hierfür bearbeiten Sie den Auftrag und wechseln zu dem Tab “Tätigkeiten”. Dort öffnen Sie mit einem Rechtsklick der Maus das Kontextmenü. Innerhalb des Kontextmenüs gibt es die Option “generierte Rechnung anzeigen”, diese Option auswählen.

Nun öffnet sich eine neues Fenster zum Bearbeiten der Rechnungspositionen.

Die Position “Pickup” stellen Sie hierbei bei Einheit auf “KM” um, ebenfalls die Anzahl der Kilometer in der Spalte Anzahl eintragen und speichern der Änderungen mit Drücken der Enter-Taste auslösen. Anschließend speichern Sie die Rechnung über den grünen Haken oben rechts in dem Fenster.

In der generierten Rechnung prüfen ob es die Position “Sonderzusage” gibt und diese entfernen. Anschließend erneut abrechnen.

Bitte Überpüfen Sie die Änderungen des Auftrags, eventuell ist dort zu sehen, dass der Auftraggeber durch den ADAC auf einen bestimmten Wert gesetzt wurde.

Erhalten Sie beispielsweise die Fehlermeldung “1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key 016/EV/CF/01”, weisst dies auf einen Fehler zur Leistungart “16” hin. Diese Leistungsart kann eventuell für den Rechnungsempfänger (EV) nicht abgerechnet werden. Eine Tabelle zu den Leistungsarten finden Sie unter “https://wiki.et360.de/doku.php?id=adac#leistungsarten”.

Zu erst wird die Rechnung in den Taetigkeiten via rechtsklick geloescht. Im Nachgang wird der Auftraggeber zurück auf ADAC Schutzbrief gestellt und der Auftrag mit Porta abgeglichen, da der Rechnungsempfänger EV den ADAC e. V. beschreibt. Ist dieser Schritt erledigt kann die Rechnung generiert werden.

So sollte sich die Rechnung erfolgreich pruefen lassen.

Kommt es zu einem Folgefehler, so ist dieser gesondert zu behandeln.

Die Bemerkung „Sonderzusage“ stammt vom ADAC. Der genaue Grund ist unbekannt.

1. Lösung: In „Generierte Rechnung anzeigen“ den Begriff „Sonderzusage“ löschen → danach Prüfung erfolgreich.

Dieser Fehler kann mit zwei Varianten aufgelöst werden.

1. Lösung: Beim ADAC die Sonderzusage einholen und erteilen lassen.
2. Lösung: In der generierten Rechnung, die Position für die Leistungsart 008 anpassen und auf KM umstellen.

In den Portaldaten des Auftrag sollten die Transport KM enthalten sein. Sind die Transport KM nicht enthalten, so ist die Sonderzusage beim ADAC einzuholen.

Passende Filiale auswählen, wenn diese bereits ausgewählt wurde wie folgt vorgehen. Rechnungen per Kontextmenü löschen Per Kontextmenü in den Tätigkeiten “Auftrag neu anlegen”, anschließend erneut über das Euro-Zeichen abgleichen.

Hier liegen für die eingetragene Partnernummer der Filiale keine Daten beim ADAC vor. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Partnernummer eingetragen ist und die Partnerschaft mit dem ADAC weiterhin besteht.

Es gibt zwei Möglichkeiten diesen Fehler aufzulösen: - Lösung: In generierter Rechnung Begründung für fehlenden TB eintragen - Lösung: Tätigkeitsbericht erneut übermitteln und anschließend erneut abrechnen.

Bitte in den Stammdaten des Auftrags den Mitgliedsnamen und die Mitgliedsnummer überprüfen. Bei einer Änderung ist der Auftrag erneut mit PORTA abzugleichen, sowie die Formulare erneut übermitteln.

Eventuell kann es hilfreich sein, über die Änderungen im Auftrag den vom ADAC initial übergebenen Namen zu verwenden.

Beim Erstellen der Rechnung wurde eine Sonderzone verwendet, im Auftrag ist eine andere Zone als 0, 1, 2, 3 eingetragen. In der generierten Rechnung kann die Position für die Mautpauschale entfernt werden.

Wichtig: Gibt es ein Zweitschleppen ist es zu kontrollieren, ob diese Meldung für den Hauptauftrag oder die Zweitschleppe gilt. Dies kann ebenfalls über die Daten des Auftrags identifiziert werden. Die Rechnungsposition kann in der entsprechenden Rechnung gelöscht werden.

Bitte tragen Sie die Auftragsnummer der Vermittlungsstelle in die Position der Vermittlungsgebühren ein. Wenn beispielsweise ein Auftrag über APU mit der Auftragsnummer 123 vermittelt wurde, dann können Sie in der generierten Rechnung die Bemerkung “APU 123” in die Beschreibung der Position eintragen. Anschließend sollte sich die Rechnung erfolgreich prüfen lassen.

Um den Fehler aufzulösen kann wie folgt vorgegangen werden: Den Auftrag via Rechtsklick in den Tätigkeiten erneut mit PORTA abgleichen. Anschließend erneut auf das Euro-Zeichen drücken um erneut abzurechnen.

der Einsatz endete am Folgetag Rechnungsdatum muss ebenfalls der Folgetag sein

Es war Tarif: 4, den gibts nicht, ging mit 1; Panda Auftrag: Schadenursache “P” Abschleppen mit Festpreis.
Oder es ist die falsche Zone eingetragen.

in Papierform abrechnen

Stammdaten entsprechend anpassen, Schadensdatum muss vor Einsatzzeiten liegen. Per Kontextmenü Statuszeiten aktualisieren

1. Lösung: Auftrag öffnen → Tätigkeiten → Rechtsklick → Statuszeiten aktualisieren

Das Weiterfahrts KNZ im Auftrag überprüfen und anschließend den Auftrag, die Formulare und die Statuszeiten erneut übermitteln.

Waren Telefonkosten, da darf keine Einheit gesetzt werden

Diese Meldung kann meist durch das Löschen und neu Erstellen der Rechnung behoben werden. In den Tätigkeiten des Auftrags per Rechtsklick die Rechnung löschen. Anschließend erneut auf das Euro-Zeichen drücken um die Rechnung erstellen zu lassen. Wurde die Rechnung erstellt, dann per Rechtsklick die Rechnung manuell überprüfen lassen. Nach einer erfolgreichen Überprüfung kann der Auftrag wie gewohnt abgerechnet werden.

HN ist die Abkürzung für Hilfezentrale Nord, wenn diese Meldung erscheint ist in den Stammdaten des Auftrags das Feld Auftraginitiator anzupassen. Anschließend sollte der Auftrag und die Formulare erneut mit dem ADAC abgeglichen werden.

Bitte alle benötigten Stammdaten ausfüllen, wichtig hierbei sind die Felder in der Fehlermeldung. Des Weiteren wäre es zu empfehlen die folgenden Felder zu kontrollieren:

1. Erstzulassung
2. Fahrzeuggewicht
3. Tachostand
4. Kundenname
5. Mitgliedsnummer

Die Unterschrift wurde vom Havaristen nicht abgegeben oder kann im Hintergrund nicht dem Auftrag zugeordnet werden.

1. Lösung: Unterschrift nachreichen und den Auftrag erneut abrechnen
2. Lösung: In der Checkliste die Information hinterlegen, warum keine Unterschrift geleistet wurde.

Bitte übermitteln Sie alle Formulare erneut an den ADAC. Um genauere Informationen über den Fehler zu erhalten, per Rechtsklick die Formulare überprüfen. Sollte es bei der Prüfung der Formulare zu einer Rückmeldung bezüglich fehlerhafter Bilder kommen, kann wie folgt vorgegangen werden: Um dieses Problem zu Umgehen, können die Bilder im Dokumente Tab des Auftrags deaktiviert werden. Anschließend die Formulare erneut an den ADAC uebertragen und die Formulare geprüft werden. Danach erstellen Sie eine Porta-Rechnung indem das €-Zeichen gedrückt wird. Erst mit dieser Porta-Rechnung können Sie die Bilder versenden. Zum nachträglichen Versenden der Bilder ist zwingend eine Porta-Rechnung notwendig. Wurden die Bilder an den ADAC versendet, kann die Rechnung geprueft werden.

Keine Zuordnung der Portarechnung möglich, hierfür empfehlen wir die Porta-Rechnung per Euro-Zeichen erneut zu erstellen.

Hier bitte das Einsatzdatum im Auftrag entsprechend setzen und den Auftrag über das Kontextmenü in den Tätigkeiten per Option “Auftrag in PORTA anlegen/ändern” erneut abgleichen. Ist der Abgleich erfolgreich gewesen, können die Formulare ebenfalls über das Kontextmenü an den ADAC versendet werden. Wurden die Formulare erfolgreich übertragen, können die Statusmeldungen über das Kontextmenü aktualisiert werden. Sind alle Schritte ohne Fehler durchlaufen worden, kann das Euro-Zeichen erneut gedrückt werden.

Ein Auftrag wird beim ADAC abgeschlossen indem von ET360 die Statusmeldungen vollständig übermittelt werden. Hierfür sollten die Einsatzzeiten kontrolliert werden, stimmen diese können die Statuszeiten beim ADAC aktualisiert werden. Hierfür das Kontextmenü in den Tätigkeiten des Auftrags öffnen und die Option “Statuszeiten aktualisieren” verwenden.

Schadensort oder Zielort ungültige GPS Koordinaten.

Per Rechtsklick in den Tätigkeiten die Rechnung löschen und erneut das €-Zeichen drücken.

Lösung: Rechnung per Kontextmenü löschen → erneut auf € klicken

Es kann vorkommen, dass beim Versenden von Rechnungen an PORTA ein Fehler bezüglich CarBeam auftritt, es ist zu prüfen ob das Statusmodel für CarBeam verwendet wurde und ob die Datumswerte wie Beladedatum gesetzt sind.

Tritt beim Versenden der ADAC-Rechnung der Fehler “unbekannte Rechnung” auf.

Zurück in den Auftrag gehen, den Auftrag wiedereröffnen und die neue ADAC UI starten. Dort auf Rechnungen wechseln und prüfen ob es bereits eine Rechnung gibt. Gibt es eine TESTRECHNUNG, so kann diese überrpüft werden.

Gibt es keine Rechnung, kann mit dem Rechnungsmenü welches über drei Punkte unterhalb der Rechnungsüberschrift erreichbar ist, eine neue Rechnung erstellt werden. Ist die Rechnung erstellt, kann diese TESTRECHNUNG geprüft werden.

Sollte bei dem Prüfen eine Unstimmigkeit aufkommen, so ist diese wie gewohnt aufzulösen.

Wurden alle Unstimmigkeiten beseitig und die Rechnung erfolgreich geprüft, kann diese Rechnung mit ET Verknüpft werden, via Kontextmenü mit den drei Punkten oberhalb von “TESTRECHNUNG” in der linken Fensterhälfte.

Anschließend kann die ADAC-Rechnung über das drei Punktemenü an den ADAC versendet werden, anschließend ist die PDF der Rechnung ebenfalls via drei Punktemenü zu downloaden.

Es gibt Diskrepanzen zwischen der Checkliste in den Tätigkeiten im ET und der Porta Rechnung.
Beispiele für diesen Fehler:

Posten in Form, not in Rechnung: Der Fahrer meldete „nicht rollfähig (113)“ mit 1:0.25 Std. zurück und dies steht in der Checkliste des Auftrags, aber die Rechnung beinhaltet diese Position nicht, dann ist über die generierte Rechnung diese Position mit der genannten Anzahl mit aufzunehmen.

Posten in Rechnung, not in Formular: Rechnung enthält eine Position beispielsweise „132 Zusatzpersonal“, diese wurde jedoch nicht in der Checkliste mit angegeben, entweder ist die Position zu löschen oder in der Checkliste entsprechend aufzunehmen.

Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben, meist gibt es ein Problem mit den Formularen oder der Erstschlepprechnung und daher kann die Zweitschlepprechnung nicht erstellt werden. Hier empfehlen wir, die PORTA-Rechnung via Kontextmenue zu entfernen. Die Formulare erneut zu versenden und per Kontextmenue zu verifzieren. Was dieser Vorgang erfolgreich wird im Anschluss das Euro-Zeichen geklickt. Gibt es bei der Rechnungserstellung weitere Fehler sind diese entsprechen zu beheben.

Einsatzdatum und Einsatzzeiten von dem Hauptauftrag und ggf. Zweitschleppen kontrollieren und ggf. anpassen. Statuszeiten via Kontextmenue aktualisieren und somit an den ADAC versenden.

Der Annahmezeitpunkt muss vor dem Einsatzbeginn liegen. Der Einsatzbeginn setzt sich aus dem Einsatzdatum und der Zeit für Einsatzbeginn zusammen. Des Weiteren sollten die Einsatzzeiten für Einsatzbeginn, Beginn Vorort, Ende Vorort und Einsatzende jeweils nicht die gleiche Zeit wie eine der anderen Zeiten aufweisen und in dieser Reihenfolge auch eine Zeitlicheabfolge bilden.

Um den Fehler aufzulösen sind die Datumswerte des Auftrags, sowie die Einsatzzeiten zu kontrollieren. Das Einsatzdatum darf beispielsweise nicht in der Zukunft liegen, hinter der Auftragszuweisen

Hier gibt es verschiedene Gründe, warum die Rechnung nicht storniert werden kann.

1. Die Rechnung wurde bereits versendet und ist nicht abgewiesen worden.
2. Die Rechnung wurde nicht versendet und kann nicht storniert werden, da ein Storno für nicht abgewiesene Rechnungen nicht erlaubt ist.

Fehler wird im Code gelöst werden

In der generierten Rechnung die entsprechende Position prüfen und ggf. die Einheit, Anzahl und Preis anpassen. Beispielsweise wird bei CarBeam-Gebotspreis ist die Einheit auf “Festpreis” zusetzen.

Es wird versucht ein Schlüsselnotdienst über eine Partnernummer abzurechnen, welche keine Berechtigung für Schlüsselnotdienste hat. Wählen Sie bitte die eine Filiale aus, welche Schlüsselnotdienste bearbeiten darf.

Der Auftrag ist vermutlich bereits erledigt/geschlossen/fakturiert. Wenn wirklich notwendig, bitte den Auftrag wieder öffnen. Hierfür gibt es eine besondere Berechtigung, die möglicherweise der Administrator besitzt.

Aufgelistete Dateien an den ADAC versenden

im Tätigkeitentab per Rechtsklick die Rechnung löschen und €-Zeichen erneut drücken

Hier bitte die Einsatzzeiten im Auftrag entsprechend korrigieren bzw. setzen und die Statuszeiten via Kontextmenue in den Taetigkeiten per Option -Statuszeiten aktualisieren- mit PORTA abgleichen.

Diese Meldung deutet auf eine kurzzeitige Kommunikationsproblematik hin. Probieren Sie das Vorgehen zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Lösung 1: Dieser Fehler kommt, wenn eine Filiale keine ADAC Partner Filiale ist. Stellen Sie sicher, dass die richtige Filiale ausgewählt ist. Wurde der Auftrag vom ADAC angelegt, dann können Sie per Auftragshistorie prüfen an welche Filiale der Auftrag ursprünglich gesendet wurde.

Lösung 2: Der Auftrag wurde manuell angelegt und noch nicht in Porta angelegt. Den Auftrag per Kontextmenü “Auftrag in Porta anlegen/ändern” anlegen und anschließend per Euro-Zeichen abrechnen.

ADAC Avise mit Rechnungsnummern ähnlich zu “CRG0123456789” sind Cargo-Rechnungen. Mit dem neusten PORTA-Update werden diese Nummern bei den Avisen verwendet. Um es weiterhin zu ermöglichen, dass die Avise korrekt eingelesen und verarbeitet werden. Um dies zu gewährleisten, bereiten wir eine entsprechende Anpassung vor. Diese speichert die Cargo-Rechnungsnummer im Hintergrund. Wird eine Avise abgerufen und beinhaltet eine Rechnungsnummer, wird die entsprechende ET-Rechnungsnummer gesucht und in der Avise verwendet, so sollten die Zahlungseingänge wie gewohnt weitestgehend automatisch verbucht werden.